第八章. 财务管理制度

1、货物

A、后勤部对货物进行统一管理。

B、所有的货物均需办理出货单，由领货人签字确认。包括：会计材料、赠品、办公用品等。

C、所有收到的货物必须办理入库手续。建立入库清单。

2、赠品

A、艾蒙特员工不得承诺额外的赠品。如确实因为顾客对等更换的需求，则应向总部申请方可。

B、客户额外的需求任何艾蒙特员工不得随意承诺，若造成顾客的纠纷则由该员工自行承担。

C、赠品的兑现是顾客交完全款方可，因违反规定造成赠品的损失则由该员工自行承担。

D、顾客领到赠品后必须签名确认，确认的单据由总部统一存档。

3、报销

A、未经艾蒙特同意或授权的费用将不予报销，由该员工自行承担。

B、报销费用必须凭借发票单据或电子订单。

C、每天下班前后为报销时间。

D、报销费用时请按标准填写方法和统一报销凭据报销。由总部审核，签字确认后方可报销。

E、在报销的过程中要详细注明报销的费用和人员名单。

5、费用申请

A、艾蒙特各部门人员申请费用需提前和总部沟通协调.金额较大的需提前半天或一天通知总部。

B、费用申请先填写《费用申请单》，借款人签字确认，总部同意后方可借出，要明确注明报销时间。

D、艾蒙特员工的生活费用开支不能以公司的名义借调使用。

  6、工资及奖金的发放

A、每月10日发放上月1日至上月底工资及奖金。

B、每月艾蒙特总部核算工资和奖金后由个人签名确认后方可发放。

D、工资金额是税后金额。

7、价格管理

A、艾蒙特的所有产品、服务的价格按艾蒙特统一价格表执行。

B、任何人不得随意更改价格，如发现作辞退处理。